Сопровождение
малого бизнеса

Налоговая оптимизация

Узнайте, как можно сэкономить на налогах в 2019 году!
Сфера: Налоговая экспертиза / Консультирование
Налоговая оптимизация – это комплекс мер по эффективному планированию с целью минимизации уплаты налогов в бюджет.
Мы проводим налоговую оптимизацию путем осуществления законных действий, включающих в себя использование всех предоставленных действующим законодательством льгот, налоговых освобождений и других приемов и способов.

Целями налоговой оптимизации являются:

  • снижение размера налогов к уплате;
  • минимум штрафных санкций со стороны налоговых органов;
  • снижение налоговых рисков;
  • отсрочка налоговых платежей, т. е. перенос их уплаты на более поздний срок;
  • собственники бизнеса решают задачу создания такой структуры бизнеса, которая позволит ему быть прибыльным при использовании законной оптимизации;
  • защита активов бизнеса и активов собственников.

Можно выделить следующие виды оптимизации:

  • оптимизация по видам налогов (НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, страховые взносы);
  • оптимизация налогообложения по сфере финансово-хозяйственной деятельности (например, производство, организации торговли, агентства услуг и т. д.);
  • оптимизация налогообложения по категориям налогоплательщиков (юридические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые, физлица).

Налоговая оптимизация может решать цели как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Краткосрочная оптимизация преследует цель снижения определенного вида налога, разблокировки банковских счетов, вывода денег, "обеления" кредиторской задолженности, невозможной для взыскания.

Долгосрочная оптимизация направлена на снижение всей налоговой нагрузки.

Подобная оптимизация достигается посредством правильной постановки на предприятии бухгалтерского и налогового учета, грамотного применения налоговых льгот и освобождений.

Элементами налоговой оптимизации являются:

  • выбор оптимальной системы налогообложения для юрлица или ИП;
  • анализ и максимально правильное использование всех предоставленных налоговым законодательством преимуществ и льгот по каждому из налогов при осуществлении текущей предпринимательской деятельности;
  • система контроля за правильностью начисления налогов и за своевременной уплатой налогов в бюджет;
  • грамотная договорная и контрактная работа;
  • оптимизация налоговых обязательств;
  • точное исполнение налоговых обязательств;
  • недопущение возникновения дебиторской задолженности по хозяйственным договорам за отгруженную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги на сроки, которые превышают срок исковой давности;
  • исключение кассовых разрывов в деятельности организации;
  • решение вопроса о надлежащем размещении активов и прибыли организации с целью получения дохода от инвестиций;
  • система бухгалтерского и налогового учета, которая дает возможность получать своевременную объективную информацию о хозяйственной деятельности для целей налогового планирования.

Для понимания приведем несколько примеров из жизни.

Пример 1. ИП осуществляет деятельность в сфере организации корпоративных мероприятий, юбилеев, дней рождения. Задавшись целью не беспокоиться о сборе первичных документов и высокой маржинальностью этого бизнеса предприниматель выбрал упрощенную систему налогообложения по ставке 6% (облагаются только доходы). С каждого миллиона выручки бизнесмен платил 60 тысяч рублей налога в бюджет. Благодаря проведенной налоговой оптимизации в 2018 году бизнесмен оплатит в бюджет чуть больше 30 тысяч рублей со всего годового дохода в 100 млн. рублей.

Пример 2. ИП осуществляет деятельность в сфере строительства, попутно имея автопарк и сдает в аренду строительное оборудование для монолитного строительства. Таким образом, совмещает три вида деятельности. Аналогично первому примеру, этот предприниматель выбрал УСН 6%. Средний контракт составляет 10 млн. рублей в месяц. Проведена налоговая оптимизация - в результате ИП оплатит в бюджет 40 тысяч рублей вместо трех миллионов.

Оставьте заявку в этой форме и наш звонок не заставит долго ждать!
CAPTCHA

Заказать услугу

С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону:

+7 (495) 118-34-94
или ответим на любые ваши вопросы по электронной почте info@b-mentor.ru
Мы гарантируем конфиденциальность, честные цены и профессиональный сервис